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2018年东莞市工商业联合会部门预算公开补充说明

来源:本站 发布时间: 2018年08月23日
一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计2775.7万元,较上年增加1597.6万元,增长135%,主要原因是增加东莞市政府举办“2018世界莞商大会”工作经费1500万元。

(二)财政拨款情况。

东莞市工商业联合会2018年度财政拨款收支预算总计2741.49万元,较上年增加1597.81万元,增长135%,主要原因是增加东莞市政府举办“2018世界莞商大会”工作经费1500万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计2741.49万元。其中,一般公共预算财政拨款收入预算2741.49万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计2741.49万元。分功能科目看:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出831.34万元,较上年增加111.75万元,增长16%,主要原因是人员经费增加等。

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出85万元,较上年减少47.83万元,下降36%,主要原因是减少电子政务项目支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)支出1748万元,较上年增加1527.98万元,增长694%,主要原因是增加东莞市政府举办“2018世界莞商大会”工作经费1500万元。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他扶贫支出(项)30万元,较上年持平,无增减变化。

一般公共服务(类)人大事务(款)交通运输(项)3.8万元,较上年持平,无增减变化。

一般公共服务(类)人大事务(款)住房保障支出(项)43.35万元,较上年增加5.91万元,增长9%。主要原因是增加正常标准。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门机关运行经费安排72.65万元,较上年减少1.23万元,下降2%,主要原因是减少一般设备购置费。其中:办公费11.5万元、邮电费3.5万元、差旅费1.8万元、因公出国(境)费用2万元、会议费2万元、培训费1.26万元、公务接待费6万元、福利费1.5万元、工会经费10.2万元、日常维修费3万元、一般设备购置费3.5万元、办公用房水费1万元、电费1.5万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用15.09万元和其他费用5万元。

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