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2018年东莞市工商业联合会部门预算

来源:本站 发布时间: 2018年02月09日
2018年东莞市工商业联合会部门预算


 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况


第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明


第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表


 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。  其主要职能:一是加强非公经济人士思想政治工作;二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;三是协助政府管理和服务非公有制经济;四是促进行业协会商会改革发展;五是参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市工商业联合会部门预算编报范围的单位包括东莞市工商业联合会,本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年,东莞市工商业联合会共有行政/事业编制数18名,其中财政供养的编内实有在职人员17人。另外,有离退休11人,聘用人员10人,后勤服务人员7人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算2775.7万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计2775.7万元,其中,本年收入2741.49元,年初结转34.21万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出2698.55万元,农林水支出30万元,交通运输支出3.8万元,住房保障支出43.35万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2741.49万元,比2017年预算数增加1597.81万元,比2017年执行数增加1553.67万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2741.49万元,其中:一般公共服务支出2664.34万元,占97.15%;农林水支出30万元,占1.11%;交通运输支出3.8万元,占0.15%;住房保障支出43.35万元,占1.59%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)民主党派及工商联事务

①行政运行(科目编码:20128012018年预算数为831.34万元,比2017年预算数增加111.75万元,增长16%,比2017年执行数增加65.44万元,增长9%

②一般行政管理事务(科目编码:20128022018年预算数为85万元,比2017年预算数减少47.83万元,下降36%,比2017年执行数减少47.51万元,下降36%

②其他民主党派及工商联事务(科目编码:20128992018年预算数为1748万元,比2017年预算数增加1527.99万元,增长694%,比2017年执行数增加1527.98万元,增长695%

2、农林水支出

1)其他扶贫支出(科目编码:21305992018年预算数为30万元,与2017年预算数无变化,与2017年执行数无变化。

3、交通运输

(1)行政运行(科目编码:21401012018年预算数为3.8万元,与2017年预算数无变化,2017年执行数无变化。

4、住房保障支出

1)住房公积金(科目编码:22102012018年预算数为43.35万元,比2017年预算数增加5.91万元,增长16%,比2017年执行数增加3.74万元,增长9%

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出878.49万元,其中:人员经费805.84万元,包括:工资福利支出577.78万元、对个人和家庭的补助228.06万元;公用经费72.65万元,包括:商品和服务支出69.15万元、资本性支出3.5万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为24.8万元,其中:因公出国(境)费用6万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费15万元。本部门2018年计划出国组团数2个,3人次,计划出境组团2个,5人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加3.9万元,其中:因公出国(境)费用增加6万元,变化的主要原因是:根据上级工作要求,组织商(协)会及企业参加港澳台和国外各种会展、论坛和经贸考察,参与“一带一路”建设,把握发展机遇,拓展海外市场。公车购置费增加0万元,较上年预算无变化。公车运行维护费增加0万元,较上年预算无变化。公务接待费减少2.1万元,变化的主要原因是:认真落实党中央和政府的各项规定,不断完善制度,厉行节约,从严控制接待支出。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算2775.7万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算2775.7万元,其中:一般公共预算拨款收入2741.49万元,占99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;年初结转和结余34.21万元,占1%

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算2775.7万元,其中:基本支出912.7万元,占33%;项目支出1863万元,占67%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算72.65万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费,公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额1513.1万元,其中:政府采购货物预算13.1万元,占0.9%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算1500万元,占99.1%

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款1500万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

(五)其他民主党派及工商联事务情况

其他民主党派及工商联事务(科目编码:2012899),2018年预算数为1748万元,包括市政府召开的“2018世界莞商大会”工作经费1500万元,2017年预算无此项目安排。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号

表名

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算项目支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表


 








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