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2016年东莞市工商业联合会部门决算

来源:本站 发布时间: 2017年09月28日

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

其主要职能:一是加强非公经济人士思想政治工作;二是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;三是协助政府管理和服务非公有制经济;四是促进行业协会商会改革发展;五是参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定;六是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入东莞市工商业联合会部门决算编报范围的单位仅包括工商业联合会部门本级决算,本部门无下属单位。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市工商业联合会共有行政/事业编制数17名,财政供养的编内实有在职人员17人,另外,有退休12人,聘用人员10人,后勤服务人员7人。


 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计2568.46万元,支出总计2570.11万元。与2015年相比,收、支总计各增加1715.11699.08万元,增长200%195%

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2568.46万元,其中:财政拨款收入2568.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2570.11万元,其中:基本支出811.49万元,占32%;项目支出1758.62万元,占68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2568.46万元,支出总计2570.11万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1715.11699.08万元,增长200%195%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2570.11万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1699.08万元,增长195%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2570.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2507.29万元,占98%;农林水支出30万元,占1%;住房保障支出32.82万元,占1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2378.29万元,支出决算2570.11万元,完成年初预算的108%。其中:

1.一般公共服务支出

1)民主党派及工商联事务

①行政运行(科目编码:2012801)年初预算数为618.92万元,支出决算数为778.67万元,完成年初预算的125.8%

②一般行政管理事务(科目编码:2012802)年初预算数为135.4万元,支出决算数为159.3万元,完成年初预算的117.6%

其他民主党派及工商联事务(科目编码:2012899)年初预算数为1599.32万元,支出决算数为1599.32万元,完成年初预算的100%

2、住房保障支出

1)住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为24.65万元,支出决算数为32.82万元,完成年初预算的133%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出811.49万元,其中人员经费739.97万元,包括:工资福利支出533.21万元;对个人和家庭的补助206.76万元;公用经费71.52万元,包括:商品和服务支出71.52万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.8万元,支出决算为22.58万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为3.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为18.78万元,完成预算的99%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务接待费用实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少3.74万元,下降14.21%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.98万元,下降100%;公务用车购置费支出决算增加0万元,;公务用车运行维护费支出决算增加3.8万元;公务接待费支出决算减少1.56万元,下降7.67%2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,既积极开展部门工作,又进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计22.58万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加减少0万元,增长0%。全年出国(境)团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出3.8万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。截至2016年底,本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出18.78万元,比2016年预算减少0.22万元,下降0.97%。全年共接待180批次、1200人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比,分别增加(减少)0万元、0万元,增长(下降)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出71.52万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额5.9万元,其中:政府采购货物支出5.9万元,占100%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出0万元,占0%。授予中小企业合同金额5.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。

其他民主党派及工商联事务说明

本部门2016年其他民主党派及工商联事务决算支出为1599.32万元,其中包括东莞市政府举办“2016世界莞商大会”工作经费1500万元。2015年没有此项目经费。

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算2

收入决算表

决算3

支出决算表

决算4

财政拨款收入支出决算总表

决算5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 








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