新普京娱乐场

2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201903-150689
  • 主题分类:部门预算
  • 发布机构: 新普京娱乐场
  • 发文日期:2019-03-05 13:21
  • 名  称:新普京娱乐场2019年部门预算编制说明
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新普京娱乐场2019年预算公开

目录


第一部分 新普京娱乐场2019年部门预算编制说明

第二部分 新普京娱乐场2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表


新普京娱乐场2019年部门预算

编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

新普京娱乐场是主管全市科学技术工作的市政府工作部门。主要职责是:1.贯彻党的科技方针,执行国家和云南省科学技术的法律法规和规章、政策,拟订科技地方性法规、行政规章和规范性文件。2.组织研究新普京娱乐场科学技术发展的中长期规划;研究并指导全市科技发展的重大布局和优先发展的领域;协调指导昆明区域性技术创新体系建设。3.编制部门预、决算;管理市级科学事业费、科技三项费、科技专项资金和科技发展资金;研究多渠道增加科技投入的措施;会同财政等部门管理新普京娱乐场科技型中小企业技术创新基金并协调和监督基金的运作。4.拟订新普京娱乐场科技体制改革的政策和措施;推动建立新型的科技管理体制和技术创新机制,指导全市的科技体制改革工作;拟订促进民营科技发展的政策措施,推动全市民营科技事业发展。5.制定新普京娱乐场科技计划的项目指南、相关扶持措施及管理办法,编制年度科技计划并组织实施。审批年度科技计划项目。6.做好高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广工作;协调高新技术产业开发区、经济技术开发区的科技工作;负责高新技术产业开发区外高新技术企业认定的审核上报;提出新普京娱乐场重点实验室和工程技术中心等科技基础设施建设计划;提出市属独立科研机构改革与调整的意见。7.指导、监督全市国际科技合作、市院市校及其他科技合作工作,会同有关部门管理技术引进工作,拟订科技合作的规划,制定年度科技合作项目指南,编制年度科技合作计划并组织实施。8.会同有关部门组织专家对重大技术引进、技术改造和重点科技建设项目进行前期预研、论证和评估。9.会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施;做好新普京娱乐场中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔培养工作;负责中青年学术和技术带头人及其后备人选的审核上报;承担市中青年学术和技术带头人培养引进工作领导小组办公室的日常工作。10.负责全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场的管理工作。指导直属事业单位工作。负责新普京娱乐场科学技术奖的评审。11.协调市科普工作联席会议,指导全市科学技术普及工作,拟订全市科学技术普及工作的规划和计划并组织实施;承担市科普工作联席会议办公室的日常工作。12.指导协调全市各部门和县(市)区的科技工作;协助市委组织部做好对县(市)区党政一把手科技进步目标责任制的考核工作。13.组织、协调全市科技宣传工作,做好科技信息、科技统计等工作。14.负责市政府科技顾问团的日常工作。承办市科教领导小组交办的工作。承担市科教领导小组科技办公室的日常工作。15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1. 人事处(离退休人员办公室)

主要职责:负责机关及直属单位的干部和人事管理、社会保障、干部继续教育及培训工作;办理机关及直属单位出国出境人员政审;负责科技局系统内的专业职称评审组织工作,做好局机关及直属单位人事制度的改革;负责市中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔、培养和使用工作,承担市中青年学术和技术带头人培养引进工作领导小组办公室的日常工作;牵头组织遴选培育科技创新团队;指导建立科学技术专家库和科技管理人才库;负责做好老干部工作。

2. 科技合作处

主要职责:拟订新普京娱乐场国际国内科技合作与交流、市院市校科技合作与交流的规划和政策、措施;组织实施国际国内科技合作、市院市校科技合作等方面的科技计划和工作;组织做好各类科技会展工作;承办新普京娱乐场与国内外科技合作与交流的事务性工作;配合人事处做好中青年学术和技术带头人及后备人选相关工作。

3. 发展计划处

主要职责:拟订全市科技发展规划,提出科技计划经费配置建议,编制实施年度计划;组织编制年度科技计划项目申报指南,指导编制科技型中小企业创新基金申报指南;协调组织昆明地区企事业单位申报国家和省的各类科技计划;负责市级科技基础条件平台建设认定和运行管理工作;推动区域科技发展工作;负责科技计划保密和涉密项目管理;组织有关科技项目评估管理和项目实施的计划监督工作;对利用市本级财政性资金设立的科学技术项目建立诚信档案;组织开展科技统计及分析研究工作,牵头建立科学技术进步统计测评价体系;负责科技年报的编辑工作。

4. 政策法规处

主要职责:拟订新普京娱乐场科技发展的地方性法规、部门规章和规范性文件,拟订促进民营科技发展的政策、措施,推动全市民营科技事业发展;承担机关规范性文件的合法性审核工作;负责科技执法督查、行政复议、行政应诉等法律事务工作和科技局系统法制宣传教育工作;牵头协调有关部门推进创新型城市建设的有关工作;配合有关方面推进全市科技体制改革,负责审核利用市级财政性资金设立的科学技术研究开发机构设立和变更事项,优化科研机构布局;组织实施年度软科学研究;做好市科技局重大决策听证组织工作;组织制定全市科学技术普及工作规划并实施,承担市科普工作联席会议办公室日常工作;协调市科技局在市政府行政审批中心窗口的工作。

5. 科研条件与财务处

主要职责:研究多渠道增加科技投入的政策、措施,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,推动科技资源的优化配置;负责组织编制本部门及直属事业单位的年度预决算,管理列入新普京娱乐场部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科技专项资金和机关行政经费;监督管理新普京娱乐场科技型中小企业技术创新基金和新普京娱乐场科技型中小企业投资引导资金的使用;负责对利用市级财政性资金从国(境)外引进先进技术、重大设备后制定的引进、消化、吸收和再创新计划进行备案;负责局系统基建计划的编制和管理、国有资产监管工作;拟订科技经费使用管理方面的规章制度;组织开展科技经费监督检查、绩效评价分析和财务培训工作,开展内部审计工作。

6. 创新推进处

主要职责:指导和推进区域科技创新工作;承担新普京娱乐场建设国家创新型试点城市领导小组办公室日常工作,协调和推进新普京娱乐场国家创新型试点城市建设相关工作;组织实施新普京娱乐场国家创新型城市试点工作实施方案、政策措施、建设规划及年度计划;负责新普京娱乐场国家创新型试点城市年度目标任务及新普京娱乐场国家创新型城市试点监测评价指标和统计汇总;牵头协调推进建设创新型云南行动计划目标责任考核工作;负责新普京娱乐场各级重点实验室和工程研究中心的建设;指导和推进新普京娱乐场创新型试点县(市)区工作;完成新普京娱乐场建设国家创新型试点城市领导小组和市科技局交办的其他工作任务。

7. 办公室

主要职责:综合协调、督办局机关及市科技局系统政务工作;负责起草科技工作重要文件和组织科技工作重要会议;组织科技工作重要问题调研和科技发展战略研究;负责局机关文电、机要、档案、固定资产、安全保密、信访、后勤保障和对外联络接待工作;负责科技宣传、科技信息和新闻发布,做好市科技局重要事项公示、重点工作通报和政务查询工作;牵头办理人大代表建议案、政协提案等有关工作;负责局机关办公自动化和信息网络的建设和维护;承担新普京娱乐场科教领导小组科技办公室和新普京娱乐场科技顾问团办公室日常工作;负责局机关、检查指导直属单位的安全保卫工作。

7. 工业与高新技术发展处

主要职责:拟订有关领域高新技术发展及产业化的规划和政策;编制和组织实施有关领域高新技术研究发展计划;推动高新技术产业化有关技术服务体系建设;联系协调高新技术产业开发区、经济技术开发区的科技工作;负责高新技术企业认定的组织工作;负责科技企业孵化器认定组织工作;牵头开展节能与新能源汽车示范推广工作;协调指导全市工业技术进步和企业技术创新体系建设;推动节能减排和资源化利用方面的科技创新。

8. 农业科技处

主要职责:拟订科技促进农业与农村发展的规划、政策及措施;组织实施农业方面的科技计划;促进农业农村领域重大科技成果应用示范;组织开展农村科技脱贫致富及科技支撑新农村建设相关工作;支持区域农业产业结构调整和农业科技发展;推动农业领域的科技进步;协调指导县(市)区农业科技管理工作。

9. 社会科技发展处

主要职责:拟订社会发展领域科技发展规划和政策;参与和协调社会发展领域科技体制改革;组织实施人口、水资源、生态环境、生物医药、医疗卫生、公共安全等领域的高新技术研究及成果应用示范。

10. 科技奖励与成果管理处

主要职责:负责组织全市科技奖励评审工作;做好科技奖励项目的保密工作;对获得市级科技奖励的科学技术人员,建立学术诚信档案;负责全市科技成果的管理工作,研究提出提高新普京娱乐场科技成果转化率的措施;负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定的初审推荐工作;承担新普京娱乐场科技奖励委员会日常工作。

11. 机关党委办公室

主要职责:综合组织协调、检查督办局系统党建工作;负责筹办党建工作会议和起草党建工作文件;提出加强党组织建设和党员教育培训管理等工作的意见建议;承办推进机关精神文明建设和创建工作;协调指导工会、共青团、妇委会等群团组织的工作;负责党建文电的办理工作;负责党费收缴、党内统计和党委印章、介绍信的管理;完成上级党组织及机关党委交办的其他工作任务。

(三)重点工作概述

高质量推进区域性国际科技创新中心建设,科技创新工作力争实现新突破

2019年,是区域性国际中心城市建设的攻坚之年,也是加快建设国家创新型城市和区域性国际科技创新中心的关键之年。科技局党组坚决按照市委十一届六次全会确定的思路、目标、任务和部署要求,坚持全面深化改革、全面扩大开放、全面促进创新,围绕打造“一个枢纽”、建设“四个中心”、提升“三个品牌”来谋划2019年科技创新重点工作,把高质量推进区域性国际中心城市建设的要求贯彻落实到全市科技创新工作的方方面面,力争实现“七个新突破”。

一是坚持创新驱动,在全面深化科技体制改革方面实现新突破。坚持问题导向,围绕当前科技创新工作存在的问题和未来发展的方向,继续深入推进科技资源配置、科技管理、技术转移、科技服务、人才发展等五个方面的改革力度,重点围绕科研诚信建设、“三评”改革等方面积极推进改革创新,从体制机制上不断为科技攻关、技术研发营造宽松、有利的环境。加快制定出台《学习北京海淀“创新发展16条”加速昆明区域性国际科技创新中心建设的若干措施》和《关于建设区域性国际科技创新中心(2018-2020年)三年行动计划》,让全市科技创新政策体系更加完善系,为区域新国际科技创新中心的建设奠定更加坚实的基础。

二是坚持开放引领,在加大科技创新交流与合作方面取得新突破。进一步探索健全“高校发展合作联盟”和“新普京娱乐场科研院所联盟”效能机制,充分发挥两个联盟的作用。擦亮“金砖国家技术转移中心”这一“金字招牌”,进一步加大与南亚东南亚国家的技术转移与合作,重点推进中国昆明南亚东南亚科技服务业合作中心建设,积极引进国外科技服务机构加入合作中心,把合作中心真正建设成为具有昆明科技创新特色、面向南亚东南亚的国际科技交流合作和科技成果转化技术转移平台;争取举办高水平“金砖国家”国际科技交流合作论坛和国际创新创业大赛,进一步扩大昆明科技创新工作在国际上的影响力和“朋友圈”。

三是坚持聚焦重点难点,在推进科创中心关键支撑方面取得新突破。聚焦打造世界一流“三张牌”和全市重点产业,以科技招商引资工作为突破口实现招才引智,以成果转化和技术转移为核心,突出重点,精准发力,围绕建设“6大产业科技创新研发中心和现代科技服务、国际科技合作交流平台”的目标,2019年重点推进信息及芯片产业创新研发中心、生物医药大健康产业创新研发中心和高原特色农业创新研发中心3个产业创新研发中心的建设取得实质性进展,引进一批重点龙头企业和研发平台,征集和储备一批在的重大支撑项目,完成对事关全市科技创新中心关键支撑项目的谋篇布局,使区域性国际科技创新中心框架基本形成。

四是激发创新活力,在引进和培养科技创新人才方面取得新突破。坚持党管人才原则,全面加强党对科技人才工作的领导。针对高层次创新人才短缺等矛盾和问题,全面分析和研究深层次原因,拿出切实可行对策和措施。落实春城计划“高层次人才”、“高层次创新团队”和“科技领军人才”三个专项实施计划,柔性引进“两院”院士、国家“千人计划”“万人计划”专家等科技领军人才,新增科技创新团队10个、院士工作站6家。进一步鼓励海内外高层次人才通过各种方式参与昆明各项建设,为全市改革开放和经济社会发展提供人才支撑。

五是夯实创新基础,在增强科技创新要素供给能力方面取得新突破。聚焦区域性国际科技创新中心建设的主要目标,重点增强科技创新资源、技术、资金等要素的供给能力,推动昆明经济逐步走上主要依靠创新驱动、内生增长的轨道。进一步整合全市财政科技投入,力争全社会研发投入强度全口径达到2.4%,科技进步贡献率达57%;继续实施“昆明科技服务业发展倍增计划”,科技服务业增加值增长12%、引进知名科技服务机构10个;加大高新技术企业培育工作力度,新认定高新技术企业70家;夯实各类科技创新平台,新增市级重点实验室和技术工程研究中心18个;推进科技成果转移转化,建设重点科技成果转移转化示范(服务)机构5个;实施知识产权强市战略,新增专利申请17000件、专利授权9000件,使建设区域性国际科技创新中心的基础越来越夯实,力争科技创新在全市决胜全面小康社会过程中发挥更大作用。

六是整合创新资源,在积极促进加大研发投入方面取得新突破。针对全社会研发投入不足这一短板,坚持问题导向和目标导向,深入分析和查找科技创新工作存在的差距与问题,拿出切实可行的解决方案,进一步完善政策、整合资源,进一步激发企业内生动力,形成协调推进全社会研发投入工作长效机制,为确保全市2019年全社会研发投入强度全口径达到2.4%打下坚实基础,为实现2020年全省研发投入强度达到2.5%提供支撑保障。

七是围绕群众福祉,在科技改善民生方面取得新突破。坚决贯彻落实中央、省市脱贫攻坚决策部署和三年行动方案,积极调动全市科技力量投入脱贫攻坚主战场,大力推进科技产业扶贫计划、绿色光亮工程计划、脱贫攻坚扶智计划和农民科技素养提升计划。结合贫困地区产业特点,以山地牧业、山地种植业为基础,通过品种改良、耕作制度改革、创新经济合作模式等科技手段,切实有效促进贫困地区全产业链的形成和经济开发持续发展。围绕生态环境保护、食品安全、医疗教育等民生领域,开展科学研究,科技投入向民生领域倾斜,为打赢“蓝天”保卫战、“碧水”保卫战、“净土”保卫战提供科技力量,让科技成果惠及民生,让老百姓的衣食住用行迈上新台阶,美好生活触手可及,让广大人民群众切实感受到科技带来的获得感。

(三)不断夯实基层组织建设基础,努力建设高素质干部队伍

坚决贯彻落实新时代党的建设总要求,全面提升基层党组织组织力,认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,加强党的组织体系建设,强化党支部政治功能,不断推动全面从严治党向基层延伸。紧紧围绕固本强基目标任务,全面落实“基层党建创新提质年”各项任务,深入实施基层党建“八项工程”,进一步提升全局基层党建工作质量和水平。进一步加强对直属事业单位党支部的领导,扭转个别单位“重业务、轻党建”突出问题,继续加强对基层党支部书记和基层党务干部的培养和帮带力度,继续抓实基层党组织达标规范化创建工作,扣紧压实基层党建工作责任,推动基层党建全面进步、全面过硬,以党建的高质量为高质量推进区域性国际科技创新中心建设提供保障。

抓好干部管理工作,坚持有为才有位,以正确用人导向激励干部新时代新担当新作为。坚持既敢抓善管、精准施策,也撑腰鼓劲、关爱宽容,既体现组织的力度,也体现组织的温度,教育激励与监督追责并重。着眼中层以上干部老化问题,切实加强年轻干部培养,注重发现和储备年轻干部,注重在基层和困难艰苦岗位培养锻炼年轻干部,进一步优化干部结构。注重培养干部专业能力、专业精神,不断增强干部队伍履行开展新时代科技创新工作的能力和素质。巩固“学、查、改”干部作风整治成果,持续提神振气、焕发奋斗激情,不断激励全局党员干部更好地担负起高质量推进区域性国际中心城市建设的时代重任。

从严贯彻落实中央八项规定精神和实施细则、省市实施办法,压紧压实“两个责任”,坚决反对“四风”,坚决纠正“四风”新表现,持续开展“七严格十严禁”专项整治。经常性开展示范教育、警示教育和岗位廉政教育,加强廉政风险防控管理。始终保持惩治腐败高压态势,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑。强化监督执纪问责,有效运用监督执纪“四种形态”,让党员、干部习惯在监督和约束的环境中工作生活。严厉整治发生在群众身边的腐败和作风问题,坚持标本兼治,强化不敢腐的震慑,扎牢不能腐的笼子,增强不想腐的自觉,夺取反腐败斗争压倒性胜利。详细制定廉政风险防控措施,围绕全市科技创新工作实际,认真梳理容易发生腐败的岗位和环节,避免腐败问题的发生。加强重点时节、重点领域的检查督察,加强扶贫领域作风建设,坚持集中整顿整改与日常监督管理相结合,把作风建设要求融入科技工作各个环节、各个要素,积极营造风清气正的干事创业氛围。

切实加强全局统一战线、综治维稳、工会、共青团、妇女儿童等工作的全面领导,扎实做好全市防范化解重大风险、安全生产、食品安全、政务公开、消防、保密、环境保护、森林防火、滇池治理等专项工作,落实安全维稳、节能减排、档案管理等相关工作要求。圆满完成市委市政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个,分别是新普京娱乐场、新普京娱乐场知识产权局、新普京娱乐场科技情报研究所、新普京娱乐场民办科技机构管理处、新普京娱乐场科技培训中心、新普京娱乐场技术合同登记站、新普京娱乐场科技型中小企业创新基金管理中心、新普京娱乐场水产研究所。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位4个,特殊供给单位0个,自收自支单位1个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位6个。截止2018年12月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制163人,其中:行政编制42人,事业编制121人。在职实有144人,其中:财政供养123人,非财政供养21人。

离退休人员90人,其中:离休4人,退休88人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11,509.07万元,其中:一般公共预算11,319.07万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,纳入财政专户管理的非税收入180.00万元,事业单位自筹资金—事业收入10.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11,499.07万元,其中:本年收入11,499.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,319.07万元(本级财力11,319.07万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元),财政专户管理的非税收入180.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11,509.07万元。本级财力安排支出 11,509.07万元,其中,基本支出3,055.29万元,项目支出8,453.78 万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,新普京娱乐场科技部门支出分别列201-14:“知识产权事务”支出,主要反映新普京娱乐场专利资助及扶持实施,“国家知识产权战略”,主要反映国家知识产权示范城市创建工作专项经费方面的支出;206-01:“科学技术管理事务”,主要反映重大科技成果推介支出、科技合作与交流支出、创新型城市专项、科技宣传等方面的专项工作经费支出;206-03:“应用研究”,主要反映科技文献资源建设与利用、科技信息网络及宣传运行保障支出;206-04:“技术研究与开发”主要反映科技计划延续性项目、科技创新能力提升专项-科技创新平台建设政策兑现计划、科技计划项目管理费、新普京娱乐场科技成果转化服务平台等项目支出;206-05:“科技条件与服务”主要反映新普京娱乐场综合科技统计工作经费支出;208-05:“行政事业单位离退休”,主要反映机关事业单位职业年金缴费支出;221-02:“住房改革支出”支出,主要反映为单位职工缴存住房公积金的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出3,055.29万元,项目支出 8,453.78万元),2019年新普京娱乐场部门支出主要涉及:1、工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;2、商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;3、资本性支出,主要是办公设备购置;4、对企业的补助等。

五、 市对下专项转移支付情况

2019年新普京娱乐场无市对下专项转移支付情况。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年新普京娱乐场部门“三公”经费预算49.08万元,比上年预算数减少0.36万元,其中:因公出国(境)费32.00万元,比上年预算数减少3.00万元;2.公务接待费10.00万元,比上年预算数增加5.00万元;3.公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行维护费7.08万元,比上年预算数减少2.36万元。

“三公”经费相比2018年减少,但是公务接待费有所增加,原因主要是:(1)天元数学国际交流平台建设仍在推进中,按照王建颖副市长的批示,加强与中科院交流对接;(2)昆明-万象科技创新中心将持续推进建设工作,与云南师范大学、老挝科技部加强交流对接;(3)金砖国家技术转移中心落地昆明后,还需借助金砖国家各方力量建设该中心;(4)全市正在着力打造区域性国际科技创新中心,将借鉴和学习外省市的先进经验;(5)中国.昆明南亚东南亚科技服务业合作中心成立,将按照连元书记的批示,加强与南亚东南亚合作交流;(6)到2020年有建成4个国际技术转移中心的重要任务;(7)承担认定新普京娱乐场院士专家工作站工作,为进一步提升院士工作站质量及成效,将邀请有关权威省市专家指导工作;(8)将按照连元书记的批示,持续加强与上海地区高校、科研院所、企业交流合作;(9)根据职能职责开展的其他对外科技合作交流等。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金302.97万元。分别是:

(一)新普京娱乐场(本级)2019年采购预算资金277.87万元,其中新增资产配置预算2.37万元、金砖国家技术转移中心建设200万元、科技计划项目管理费—科技创新平台认定及考核评审工作预算52万元、新普京娱乐场科技人才工作专项经费软件升级预算2.5万元、带头人综合管理系统维护费预算2.0万元、新普京娱乐场科技宣传与科技信息网络保密专项经费—网络信息系统运行与维护费用19.00万元。

(二)新普京娱乐场科学技术情报研究所2019年采购预算资金20.10万元,其中,科技文献资源建设与利用CNKI数据更新15万元,科技信息网络及宣传运行保障费5.1万元。

(三)新普京娱乐场科技培训中心2019年采购预算资金5万元,为新普京娱乐场综合科技统计工作系统维护费。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排新普京娱乐场部门基本支出 3,055.29 万元,与上年对比增加698.07万元,增加变化的原因主要是:2019年人员经费增加,离退休相关经费预算下达本单位。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排新普京娱乐场部门项目支出 8,453.78 万元,与上年对比增加632.89万元,增加变化的原因主要是:新增科技创新研发中心建设专项工作经费、金砖国家技术转移中心建设经费,区域性国际科技创新中心重大专项等预算。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 科学技术(类):反映用于科学技术方面的支出,

新普京娱乐场2018年部门预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务5个款级支出科目。

(1)科学技术管理事务:反映新普京娱乐场机关科学技术管理事务方面的支出。

(2)基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(3)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(4)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

(5)科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

3. 社会保障和就业(类):反映用于在社会保障和就业方面的支出,新普京娱乐场2018年预算中主要涉及职业年金缴费的支出。

4. 住房保障支出(类):反映用于住房方面的支出,新普京娱乐场2018年预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出主要是住房公积金,是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排新普京娱乐场部门机关运行经费133.49万元,主要用于科技局机关及新普京娱乐场知识产权局(直属参公事业单位)办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,新普京娱乐场部门资产总额5,802.22万元,其中,流动资产1,617.64万元,固定资产4,184.58万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少313.65万元,其中;流动资产减少187.27万元,固定资产减少26.38万元,对外投资及有价证券减少100.00万元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

1、 2015年,与市财政局联发《新普京娱乐场科技计划项目产出绩效指标体系》(昆科发〔2015〕2号),确保项目从申报、评估、立项到中期检查、验收等全过程所有环节都采用标准和规范的评价和衡量模式,从源头上和根本上进一步保障项目和管理的公平、公正、公开,同时,加强对绩效评价结果的应用,以产出绩效确定资金投入,优化资金支出成本。

2、 按照预算事前绩效评估的要求,开展了2019年市本级财政支出预算事前绩效评估,收到反馈的评估意见认为立项依据充分,目标明确,有明显的社会效益,对 “科技会展与科技成果推广专项”预算资金148万元,评估得分95.5分,建议安排资金148万;“新普京娱乐场专利资助扶持实施经费”预算资金439.78万元,评估得分95.71分,建议安排资金439.78万元;“科技创新研发中心建设专项”预算资金3000万元,评估得分92分,评估认为缺乏具体方案及管理制度,建议安排资金2900万元,对项目实施绩效重点跟踪监控。                              

   

2019年部门预算公开情况表

新普京娱乐场   

2019年3月5日


监督索引号53010000330600111


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